贵州黔西南喀斯特区域发展研究院2017年度部门决算

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贵州黔西南喀斯特区域发展研究院2017年度部门决算

贵州黔西南喀斯特区域发展研究院2017年度部门决算

 

一、贵州黔西南喀斯特区域发展研究院概况

 
目录
一、  单位概况
(一)    主要职能
(二)    机构设置及部门决算单位构成
二、  2017年度部门决算公开报表
(一)    收入支出决算总表
(二)    收入决算表
(三)    支出决算表
(四)    财政拨款收入支出决算总表
(五)    一般公共预算财政拨款支出决算表
(六)    一般公共预算财政拨款基本支出决算表
(七)    一般公共预算财政拨款“三公经费”支出决算表
(八)    政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

(一)主要职能

贵州黔西南喀斯特区域发展研究院(以下简称喀斯特研究院)是以科技创新为核心,引领创新成果产业化,构建科技研发、集成、孵化、推广、应用的综合型科研生产机构,兼具“星火科技示范,基层服务窗口,学术交流平台,企业研发中心,成果转化车间,高端人才营地”多种功能和州委、州政府的新型智库。负责创建与黔西南喀斯特区域发展相关联的,国内外各专业科研院所和机构的技术平台和学术联盟;国内外各相关企业的研发机构和技术联盟。承担技术转移、技术转化、检验检测认证、技术普及、科技咨询等综合技术服务。搭建创业孵化、知识产权保护、科技金融等服务平台。承接原州农科所、林科所、兴农种业公司职责。承担黔西南“星火计划、科技扶贫”试验区相关科技推广和服务工作等。

(二)机构设置及部门决算单位构成

本单位(部门)内设23 个处室,下属0 个单位。其中事业在编79人,实际在岗人员62人,退休人员69人。从预算单位构成看,贵州省黔西南州财政局部门决算仅包括:本级决算。

 

二、喀斯特研究院2017年度部门决算公开报表(见附表)

三、喀斯特研究院2017年度部门决算情况说明
  (一)喀斯特研究院2017年度收入支出决算总体情况说明
  喀斯特研究院2017年度收支决算总计3431.73万元,与2016年相比,减少634.74万元,降低15%。主要原因是:大多数项目已结题验收,导致项目经费收入减少。
  (二)喀斯特研究院2017年度收入决算情况说明

本年收入合计1110.89万元,其中:财政拨款收入1110.89万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入0万元,占0 %。

(三)喀斯特研究院2017年度支出决算情况说明

本年支出合计2483.41万元,其中:基本支出1084.79万元,占 43.68%;项目支出1398.62万元,56.32占%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)喀斯特研究院2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

喀斯特研究院2017年度财政拨款收支决算总计 3431.73万元。与2016年相比,减少634.74万元,降低15%。主要原因是:大多数项目已结题验收,导致项目经费支出减少。

(五)喀斯特研究院2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

喀斯特研究院2017年度一般公共预算财政拨款支出2483.41万元,占本年支出合计的72.37 %。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出增加 317.63万元,增长14.61 %。主要原因是:项目结题验收,支付项目款。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

喀斯特研究院2017年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出 600.2万元,占 24.17%;科学技术(类)支出 200万元,占 8.05%;社会保障和就业(类)支出 77.68万元,占 3.13%;医疗卫生与计划生育(类)支出 25.74万元,占 1.04%;农林水(类)支出1494.05万元,占 60.16%;资源勘探信息等(类)支出 30万元,占 1.21%;住房保障(类)支出55.75万元,占2.24%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

喀斯特研究院2017年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为 1033.17万元,支出决算为 2483.41万元,完成当年预算的 240%。决算数大于预算数的主要原因是:我单位科研项目经费等不在财政的预算内体现,一般是由州级科技局或省级、国家级的科研项目资金。其中:

(1)基本支出。当年预算为 1015万元,支出决算为1084.79 万元,完成当年预算的106 %。决算数大于预算数的主要原因是:人员经费增加,工资比例调增等。  

(2)项目支出。当年无预算,支出决算为 1398.62万元。主要原因是:我单位科研项目经费等不在财政的预算内体现,一般是由州级科技局或省级、国家级的科研项目资金,但是决算和报表等均需体现。

(六)喀斯特研究院2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

喀斯特研究院2017年度一般公共预算财政拨款基本支出 1084.79万元,其中:人员经费 992.49万元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费92.3 万元,主要包括办公费、水电费、差旅费等。

(七)喀斯特研究院2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算 39.66万元,,比上年增加0.27万元,增长0.6%,和去年相比基本持平。其中,因公出国(境)费支出0.35万元,占0.9 %,比上年增加 0.35万元,增长100 %,增加原因是去年没有此笔开支;公务用车购置及运行维护费支出 22.37万元,占56.4 %,比上年减少0.41 万元,减少1.8 %,减少原因是属于正常范围;公务接待费支出16.95万元,占42 %,比上年增加 0.34万元,增长2 %,增加原因是接待增加。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费支出 0.35万元。喀斯特研究院全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组1 个,累计2 人次。开支内容包括:学习、差旅费。

(2)公务用车购置及运行维护费22.37万元,其中,公务用车购置0 万元,公务用车运行维护费22.37万元。主要用于车辆油费、运行维修费等。2017年,单位开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。

(3)公务接待费 16.95万元。具体是:

国内公务接待支出16.95 万元,主要是 项目结题及拓展新的工作范围等。喀斯特研究院2017年国内公务接待8批次,87人次。

(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明

喀斯特研究院2017年政府性基金预算财政拨款本年收入 0万元,本年支出 0万元。

(九)其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况。

2017年喀斯特研究院机关运行经费支出 0万元,比2016年增加 0万元,增长0 %,主要原因是我单位2016年、2017年均没有机关运行经费。

2、政府采购支出情况。

2017年喀斯特研究院政府采购支出总额 53.9万元,其中:政府采购货物支出26.14万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出27.76 万元,授予中小企业合同金额 27.76万元,占政府采购支出总额的 51.5%,其中:授予小微企业合同金额 26.14万元,占政府采购支出总额的48.5 %。

3、国有资产占用情况。

截至2017年12月31日,喀斯特研究院共有车辆5辆,其中, 一般公务用车5辆、一般执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车 0辆、其他用车 0辆(其他用车主要是:无);单位价值50万元以上通用设备1套,单位价值100万元以上专用设备1套。

4、预算绩效管理工作开展情况

    我单位未被纳入州级目标绩效管理范围,故我单位不存在此项工作。

 

四、名词解释

(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十七)XX(类)XX(款)XX(项):指……。

(十八)XX(类)XX(款)XX(项):指……

 

附件:贵州省喀斯特研究院决算报表.xls