黔西南喀斯特研究院2018年部门决算及三公经费公开

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黔西南喀斯特研究院2018年部门决算及三公经费公开

 
贵州黔西南喀斯特研究院2018年度
部门决算
 
目录
 
一、单位概况
(一)主要职能
(二)机构设置及部门决算单位构成
二、2018年度部门决算公开报表(见附表)
三、2018年度部门决算情况说明  (一)2018年度收入支出决算总体情况说明    (二)2018年度收入决算情况说明
(三)2018年度支出决算情况说明
(四)2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
(五)2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(六)2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
(七)2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(八)2018年度政府性基金预算收入支出决算情况说明
(九)其他重要事项的情况说明
四、名词解释
 
 
一、贵州黔西南喀斯特研究院单位概况
(一)主要职能
贵州黔西南喀斯特区域发展研究院是以科技创新为核心,引领创新成果产业化,构建科技研发、集成、孵化、推广、应用的综合型科研生产机构,兼具“星火科技示范,基层服务窗口,学术交流平台,企业研发中心,成果转化车间,高端人才营地”多种功能和州委、州政府的新型智库。负责创建与黔西南喀斯特区域发展相关联的,国内外各专业科研院所和机构的技术平台和学术联盟;国内外各相关企业的研发机构和技术联盟。承担技术转移、技术转化、检验检测认证、技术普及、科技咨询等综合技术服务。搭建创业孵化、知识产权保护、科技金融等服务平台。承接原州农科所、林科所、兴农种业公司职责。承担黔西南“星火计划、科技扶贫”试验区相关科技推广和服务工作等。
(二)机构设置及部门决算单位构成
本单位(部门)内设 12 个处室,下属 0 个单位。从预算单位构成看,贵州黔西南喀斯特单位部门决算包括:本级决算。
二、贵州黔西南喀斯特研究院2018年度部门决算公开报表(见附表)
三、贵州黔西南喀斯特研究院2018年度部门决算情况说明  (一)贵州黔西南喀斯特研究院2018年度收入支出决算总体情况说明  贵州黔西南喀斯特研究院2018年度收支决算总计3,386.77万元,与2017年相比,减少44.96万元,降低1.31%。主要原因是:年初结转和结余资金相比2017年多 。(公开01表合计数)  (二)贵州黔西南喀斯特研究院2018年度收入决算情况说明
本年收入合计2464.59万元,其中:财政拨款收入1795.93万元,占72.87 %;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入 668.66万元,占 27.13 %。
(三)贵州黔西南喀斯特研究院2018年度支出决算情况说明
本年支出合计2317.01万元,其中:基本支出651.34万元,占 28.11%;项目支出 1665.67万元,占71.89 %;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
(四)贵州黔西南喀斯特研究院2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
贵州黔西南喀斯特研究院2018年度财政拨款收支决算总计 2718.1万元。与2017年相比,增加234.69 万元,增长9.45 %。主要原因是:主要是上年的科研项目都已开始验收付款,导致2018年支出增加。(公开04表合计数)
(五)贵州黔西南喀斯特研究院2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1、一般公共财政拨款支出决算总体情况 
贵州黔西南喀斯特研究院2018年度一般公共预算财政拨款支出 2317.01万元,占本年支出合计的100%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出减少166.4 万元,降低7.18 %。主要原因是:2018年 项目支出减少,导致2018年支出少 。
2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
贵州黔西南喀斯特研究院2018年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:基本支出 651.34万元,占 28.11%;项目支出 1665.67万元,占71.89 %。
3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
贵州黔西南喀斯特研究院2018年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为1013.34 万元,支出决算为 1833.1万元,完成当年预算的180.89%。决算数大于预算数的主要原因是:该项支出决算包含了基本支出之外的其他一些支出项目类。其中:
(1)一般公共服务支出科目(类)其他一般公共服务支出科目(款)其他一般公共服务支出科目(项)。当年预算为0 万元,支出决算为199.6万元,决算数大于预算数的主要原因是:该笔项目为财政下达我单位2017年度存量资金 。
(2)科学技术支出科目(类)科学技术普及科目(款)其他科学技术普及支出科目(项)。当年预算为0万元,支出决算为 200万元,决算数大于预算数的主要原因是:该笔资金为现代山地农业示范项目资金,一般是年中下达我院,所以未在年初预算内。  
(3)科学技术支出科目(类)其他科学技术支出科目(款)其他科学技术支出科目(项)。当年预算为0万元,支出决算为 40万元。决算数大于预算数的主要原因是:该笔资金为现代山地农业示范项目资金,一般是年中下达我院,所以未在年初预算内。  
(4)农林水支出科目(类)农业科目(款)科技转化与推广服务科目(项)。当年预算为0万元,支出决算为14.31万元,。决算数大于预算数的主要原因是:该笔项目为财政下达我单位2017年度存量资金。
(5)农林水支出科目(类)农业科目(款)农业资源保护修复与利用科目(项)。当年预算为0万元,支出决算为8.22万元,。决算数大于预算数的主要原因是:该笔项目为财政下达我单位2017年度存量资金。
(6)农林水支出科目(类)扶贫科目(款)其他扶贫支出科目(项)。当年预算为0万元,支出决算为281.37万元,。决算数大于预算数的主要原因是:该笔项目为财政下达我单位2017年度存量资金。
(7)其他支出科目(类)其他支出科目(款)其他支出科目(项)。当年预算为0万元,支出决算为76.26万元,。决算数大于预算数的主要原因是:该笔项目为财政下达我单位2017年度存量资金。
(六)贵州黔西南喀斯特研究院2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
贵州黔西南喀斯特研究院2018年度一般公共预算财政拨款基本支出 651.34万元,其中:人员经费 639.6万元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费 11.74万元,主要包括办公费、水电费、差旅费等。
(七)贵州黔西南喀斯特研究院2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算22.85 万元,比上年减少 16.81万元,降低73.56 %,减少原因是公务用车维护费和公务接待费有所减少。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年减少 0.35万元,降低100 %,减少原因是18年未有单位职工因公出国(境);公务用车购置及运行维护费支出 17.75万元,占 4.62%,比上年减少4.62 万元,降低26.02 %,减少原因是公务车辆使用方式较去年更科学,导致车辆使用费用降低;公务接待费支出 5.1万元,占 2.23%,比上年减少11.84 万元,降低69.85 %,减少原因是:公务接待减少。具体情况如下:
(1)因公出国(境)费支出0万元。
(2)公务用车购置及运行维护费 17.75万元,其中,公务用车购置0万元,购置公务用车0辆;公务用车运行维护费17.75 万元。主要用于车辆燃油材料和车辆维修养护 等。2018年,单位开支财政拨款的公务用车保有量为2 辆。
(3)公务接待费 5.1万元。具体是:
国内公务接待支出 5.1万元,主要是接待费、工作餐、伙食补助等。贵州黔西南喀斯特研究院2018年国内公务接待73 批次,622 人次。
(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明
贵州黔西南喀斯特研究院2018年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元,本年支出0万元。
(九)其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费支出情况
2018年贵州黔西南喀斯特研究院机关运行经费支出34.79万元,比2017年增加34.79万元,降低0%,主要原因是我院于2018年开始有公用经费预算,2017年无此预算项目。
2、政府采购支出情况
2018年贵州黔西南XX单位政府采购支出总额 66.77万元,其中:政府采购货物支出66.77 万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出0万元,授予中小企业合同金额 66.77万元,占政府采购支出总额的 100%,其中:授予小微企业合同金额66.77 万元,占政府采购支出总额的100 %。
3、国有资产占用情况
截至2018年12月31日,贵州黔西南喀斯特研究院共有车辆 2辆,其中,主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执勤执法用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆(其他用车主要是:无 );单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
4、2018年度预算绩效情况说明
(1)预算绩效管理工作开展情况
我单位组织暂时未对2018年度一般公共预算项目支出开展绩效自评工作。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
四、名词解释
(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。
(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
(六)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。
(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
(十五)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十七)XX(类)XX(款)XX(项):指……。
(十八)XX(类)XX(款)XX(项):指……
……(需填报单位使用的所有项级科目,例如:
一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):反映XX单位行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
文化体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒(款)其他文化体育与传媒(项):指其他文化体育与传媒方面的支出,如用于改制文化单位文化产业发展的支出等。

附件:贵州黔西南喀斯特区域发展研究院.xls