贵州黔西南喀斯特区域发展研究院
2019年度部门决算
目录
一、单位概况
（一）主要职能
（二）机构设置及部门决算单位构成
二、2019年度部门决算公开报表（见附表）
三、2019年度部门决算情况说明
（一）2019年度收入支出决算总体情况说明
（二）2019年度收入决算情况说明
（三）2019年度支出决算情况说明
（四）2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（八）2019年度政府性基金预算收入支出决算情况说明
（九）其他重要事项的情况说明
四、名词解释
一、贵州黔西南喀斯特区域发展研究院概况
（一）主要职能
贵州黔西南喀斯特区域发展研究院是以科技创新为核心，引领创新成果产业化，构建科技研发、集成、孵化、推广、应用的综合型科研生产机构，兼具“星火科技示范，基层服务窗口，学术交流平台，企业研发中心，成果转化车间，高端人才营地”多种功能和州委、州政府的新型智库。负责创建与黔西南喀斯特区域发展相关联的，国内外各专业科研院所和机构的技术平台和学术联盟；国内外各相关企业的研发机构和技术联盟。承担技术转移、技术转化、检验检测认证、技术普及、科技咨询等综合技术服务。搭建创业孵化、知识产权保护、科技金融等服务平台。承接原州农科所、林科所、兴农种业公司职责。承担黔西南“星火计划、科技扶贫”试验区相关科技推广和服务工作等。
（二）机构设置及部门决算单位构成
1、贵州黔西南喀斯特区域发展研究院为州人民政府管理的正县级事业单位，属州级财政差额预算单位。
2、我单位截止2019年12月31日州编委给我单位下达的事业编制79人。其中事业在编61人，实际在岗人员61人，退休人员69人。
二、贵州黔西南喀斯特区域发展研究院2019年度部门决算公开报表（见附表）
三、贵州黔西南喀斯特区域发展研究院2019年度部门决算情况说明
（一）贵州黔西南喀斯特区域发展研究院2019年度收入支出决算总体情况说明
贵州黔西南喀斯特区域发展研究院2019年度收支决算总计2835.97万元，与2018年相比，减少550.8万元，降低16.26%。主要原因是： 政府性基金预算财政拨款减少196.58万元，其他收入减少501.8万元 。
（二）贵州黔西南喀斯特区域发展研究院2019年度收入决算情况说明
本年收入合计1766.21万元，其中：财政拨款收入 1599.35 万元，占90.55 %；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入 166.86 万元，占 9.45 %。
（三）贵州黔西南喀斯特区域发展研究院2019年度支出决算情况说明
本年支出合计2595.4万元，其中：基本支出 2014.04万元，占77.60 %；项目支出 581.36万元，占22.40%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（四）贵州黔西南喀斯特区域发展研究院2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款支出决算总计 2000.44万元。与2018年相比，减少717.66万元，降低26.40%。主要原因是：一般公共预算财政拨款、年初财政拨款结转和结余支出减少。
（五）贵州黔西南喀斯特区域发展研究院2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1、一般公共财政拨款支出决算总体情况
贵州黔西南喀斯特区域发展研究院2019年度一般公共预算财政拨款支出 1759.87万元，占本年支出合计的67.81%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出减少557.14万元，减少24.05%。主要原因是：科学技术支出、农林水支出、卫生将康指出、住房保障支出等减少。
2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
贵州黔西南喀斯特区域发展研究院2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：基本支出 1178.51万元，占 66.97%；项目支出 581.36万元，占33.03 %。
3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
贵州黔西南喀斯特区域发展研究院2019年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为1599.35万元，支出决算为1759.87万元，完成当年预算的111.80%。决算数小于预算数的主要原因是：
（1）一般公共服务支出科目（类）其他一般公共服务支出科目（款）其他一般公共服务支出科目（项）。当年预算为50万元，支出决算为50万元，决算数等于预算数 。
（2）科学技术支出科目（类）其他科学技术支出科目（款）其他科学技术支出科目（项）。当年预算为422.46万元，支出决算为 422.46万元。决算数等于预算数。
（3）社会保障和就业支出。当年预算为199.78万元，支出决算为 199.78万元。决算数等于预算数。
（4）卫生健康支出。当年预算为28.32万元，支出决算为 28.32万元。决算数等于预算数。
（5）农林水支出科目（类）农业科目（款）科技转化与推广服务科目（项）。当年预算为814.56万元，支出决算为975.08万元，。决算数大于预算数的主要原因是：该笔项目为财政下达我单位2018年度存量资金 。
（6）住房保障支出。当年预算为84.23万元，支出决算为84.23万元，。决算数大于预算数的主要原因是：该笔项目为财政下达我单位2018年度存量资金 。
（六）贵州黔西南喀斯特区域发展研究院2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
贵州黔西南喀斯特研究院2018年度一般公共预算财政拨款基本支出 246.2万元，其中：人员经费 932.31万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费 246.2万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。
（七）贵州黔西南喀斯特区域发展研究院2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算15.45万元，比上年减少7.4万元，减少32.39 %，减少原因是公务用车维护费和公务接待费有所减少。其中，因公出国（境）费支年未有单位职工因公出国（境）；公务用车购置及运行维护费支出 11.65万元，占75.40 %，比上年减少6.1万元，降低34.37%，减少原因是公务车辆使用方式较去年更科学，导致车辆使用费用降低；公务接待费支出 3.8万元，占 24.60%，比上年减少1.3万元，降低25.25 %，减少原因是：公务接待减少。具体情况如下：
其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出 11.65万元，占 75.40%，比上年减少6.1万元，增加34.37%，减少原因是本年度财政减少安排公务车购置及运行维护费。2019年公务用车保有量2辆；公务接待费支出3.8万元，占24.60%，比上年减少1.3万元，减少原因是本年度接待费用减少。具体情况如下：
（1）公务用车购置及运行维护费 11.65万元,其中，主要用于过路费、加油费等。2019年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 2辆。
（2）公务接待费3.8万元。具体是：国内公务接待支出 3.8万元，主要是接待费、工作餐、伙食补助等。贵州黔西南喀斯特区域发展研究院2019年国内公务接待 68 批次，685 人次。
（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明
贵州黔西南喀斯特研究院2018年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。
（九）其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费支出情况
2019年贵州黔西南斯特区域发展研究院机关运行经费支出53.6万元，比2018年增加18.81万元，增加54.07%，主要原因是 办公经费增加 。
2、政府采购支出情况
2019年贵州黔西南斯特区域发展研究院政府采购支出总额 72.33万元，其中：政府采购货物支出22.33万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出50万元，授予中小企业合同金额50万元，占政府采购支出总额的69.13%，其中：授予小微企业合同金额 22.33万元，占政府采购支出总额的 30.87%。
3、国有资产占用情况
截至2019年12月31日，贵州黔西南斯特区域发展研究院共有车辆 2辆，其中，主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执勤执法用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆（其他用车主要是：无）；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
4、2019年度预算绩效情况说明
（1）预算绩效管理工作开展情况
根据财政预算管理要求，我单位组织对2019年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评工作。共计2个项目进行了绩效自评，涉及资金240万元，自评覆盖率达到100%。
（2）部分项目支出绩效自评结果
项目一：现代山区特色农业关键技术研究与成果示范项目
根据年初设定的绩效目标，本项目已完成大部分目标任务，自评得分为91分。发现的主要问题及原因：没有把资金的规划使用和预算下达的绩效评价有机结合，往往是资金申请下达后 才考虑资金使用的详细规划。
项目支出绩效自评表 | ||||
（ 2019 年度） | ||||
项目名称 | 现代山区特色农业关键技术研究与成果示范 | |||
主管部门 | 实施单位 | 贵州黔西南喀斯特区域发展研究院 | ||
资金来源 | 资金总额（万元） | 200 | ||
财政资金 | 200 | |||
其中：本级安排 | 200 | |||
其他资金 | 0 | |||
绩效目标 | 项目绩效目标 | 目标完成情况 | ||
认真落实州委州政府产业工作部署，进一步聚焦十二个农业重点产业中的科技需求。我院通过该项目的实施，多措并举解决我州在农业技术服务短板，着力健全农技推广队伍，加强东西部科研扶贫协作，从宁波市农科院引进、试验、示范推广各类适用技术，为我州决战脱贫攻坚提供科技支撑、智力服务和人才保障。 | 数量指标中，带动示范林种植300亩以上，服务500亩大坝区5个以上，助推各类服务市场主体产值增加收入200万，开展各类科技服务培训20次，服务基层次数100次，培训农户人员200人次，满意度指标达90%以上。 | 1、结合州委七届八次全会精神，按照“技术服务”的总要求，组建了科技先遣队38人分赴册亨、贞丰、普安为坝区服务和贫困率大于10%的村提供技术服务，截止到9月20日，累计为基层提供300人次的培训；在册亨双江镇、丫他镇等地开展了150亩宁波西甜瓜示范种植，在贞丰县沙坪镇大寨村开展了20亩鲜食糯玉米和15亩反季节宁波甬蜜2号西瓜的种植；在普安县哈马坝区提供水稻技术服务，服务800亩水稻坝区。 2、按照州委七届八次全会的总安排，我院所有科研人员均已技术专家的方式派驻服务坝区，按照专业种类提供服务。 3、争取了宁波市科技局50万元东西部科技协作资金的支持，开展宁波甬优系列水稻、葡萄、西甜瓜等引种示范工作。 4、我院20名同志加入了黔西南州农村产业技术革命各专班（有食用菌、蔬菜、粮食作物等） | ||
自评价分数 | 91 | |||
项目二：贵州省薏仁功能成分开发及产业化应用共享平台建设项目
根据年初设定的绩效目标，本项目已完成部分目标任务，自评得分为97分。发现的主要问题及原因：由于预算目标绩效是一个新要求，在指标设计上还有不科学地方。
项目支出绩效自评表 | ||||
（ 2019 年度） | ||||
项目名称 | 贵州省薏仁功能成分开发及产业化应用共享平台建设 | |||
主管部门 | 实施单位 | 贵州黔西南喀斯特区域发展研究院 | ||
资金来源 | 资金总额（万元） | 130 | ||
财政资金 | 40 | |||
其中：本级安排 | 40 | |||
其他资金 | 90 | |||
绩效目标 | 项目绩效目标 | 目标完成情况 | ||
目标1：搭建完成薏苡分子育种实验室、完成薏苡质量安全监测实验室、薏苡功能成分研究实验室的前期准备工作，完成设备采购及功能性小试平台建设。 | 搭建完成薏苡分子育种实验室、完成薏苡质量安全监测实验室，完成设备采购及功能性小试平台建设。 | 已经完成购买设备的招投标工作，所购买设备陆续到位。薏仁米小试平台已经搭建完毕，目前已经对外服务了合作社或企业共3家。 | ||
目标2：开展薏苡分子育种工作，尝试开展薏苡安全质量快速检测服务，农民专业合作社或企业提供不低于10次的检测服务。 | 支持地方小微企业/机构/创新团队数目3个以上，对外无偿服务薏仁米农残超标检测。 | 目前分子育种试验已经联合贵州农科院正在开展中，测试了1100对薏苡DNA分子标记；农残快检设备和重金属检测设备已经到位，但尚在测试使用中，预计在11月份开始投入使用。 | ||
目标3：建立设备共享服务机制，将不低于1台实验试制设备对外开放共享。 | 科研仪器设备利用率不低于20% | 还正在开展中 | ||
自评价分数 | 97 | |||
四、名词解释
（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十七）XX（类）XX（款）XX（项）：指……。
（十八）XX（类）XX（款）XX（项）：指……
……（需填报单位使用的所有项级科目，例如：
一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映XX单位行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒（款）其他文化体育与传媒（项）：指其他文化体育与传媒方面的支出，如用于改制文化单位文化产业发展的支出等。
