贵州黔西南喀斯特区域发展研究院2020年度部门决算

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贵州黔西南喀斯特区域发展研究院2020年度部门决算

贵州黔西南喀斯特区域发展研究院2020年度部门决算

目录

一、单位概况

(一)部门职责

(二)机构设置

二、2020年度部门决算公开报表

(一)收入支出决算总表

(二)收入决算表

(三)支出决算表

(四)财政拨款收入支出决算总表

(五)一般公共预算财政拨款支出决算表

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表

(七)一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

(九)国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

三、2020年度部门决算情况说明
  (一)收入支出决算总体情况说明
    (二)收入决算情况说明

(三)支出决算情况说明

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(八)政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

(九)国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

(十)机关运行经费支出说明

(十一)政府采购支出说明

(十二)国有资产占用情况说明

(十三)预算绩效情况说明

四、名词解释

五、附件

一、贵州黔西南喀斯特区域发展研究院概况

(一)部门职责

1.主要职能:贵州黔西南喀斯特区域发展研究院是以科技创新为核心,引领创新成果产业化,构建科技研发、集成、孵化、推广、应用的综合型科研生产机构,兼具“星火科技示范,基层服务窗口,学术交流平台,企业研发中心,成果转化车间,高端人才营地”多种功能和州委、州政府的新型智库。负责创建与黔西南喀斯特区域发展相关联的,国内外各专业科研院所和机构的技术平台和学术联盟;国内外各相关企业的研发机构和技术联盟。承担技术转移、技术转化、检验检测认证、技术普及、科技咨询等综合技术服务。搭建创业孵化、知识产权保护、科技金融等服务平台。承接原州农科所、林科所、兴农种业公司职责。承担黔西南“星火计划、科技扶贫”试验区相关科技推广和服务工作等。

2.机构情况:贵州黔西南喀斯特区域发展研究院为州人民政府管理的公益一类正县级事业单位,属州级财政差额预算单位。2020年1月1日至2020年12月31日暂无变动。

3.人员情况,我单位截止2020年12月31日州编委给我单位下达的事业编制为79人。其中事业在编79人,实际在岗人员62人,退休人员70人,2020年1月1日至2020年12月31日调出2人,新进5人,退休2人,退休职工死亡1人。

(二)机构设置

本单位(部门)内设 22 个处室,下属 0个单位。从预算单位构成看,贵州黔西南喀斯特区域发展研究院部门决算包括:本级决算。

二、2020年度部门决算公开报表

三、2020年度部门决算情况说明
  (一)收入支出决算总体情况说明
  2020年度收支决算总计1,558.7万元,与2019年相比,减少1,277.27万元,下降45.04%。主要原因是:一般公共预算财务拨款减少。  

(二)收入决算情况说明

本年收入合计1,318.13万元,其中:财政拨款收入1,318.13万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

(三)支出决算情况说明

本年支出合计1,405.96万元,其中:基本支出1,316.07万元,占93.61%;项目支出89.89万元,占6.39%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收支决算总计1,558.7万元。与2019年相比,减少441.75万元,下降22.08%。主要原因是:技术研究与开发费用减少,其他一般公共支出减少。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况    

2020年度一般公共预算财政拨款支出1,405.96万元,占本年支出合计的100%。与2019年相比,一般公共预算财政拨款支出减少353.91万元,下降20.11%。主要原因是:项目支出减少

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:科学技术支出科目(类)支出39.92万元,占2.84%;社会保障和就业支出科目(类)支出290.60万元,占20.67%;卫生健康支出科目(类)支出29.46万元,占2.10%;农林水支出科目(类)支出953.78万元,占67.84%;住房保障支出科目(类)支出92.21万元,占6.56%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为1,548.52万元,支出决算为1,405.96万元,其中,基本支出1,316.07万元,项目支出89.89万元,决算数比预算数少142.56万元,完成当年预算的90.79%。决算数小于预算数的主要原因是基本支出减少107.45万元,项目支出减少35.11万元

(1)基本支出类人员经费科目工资福利支出项,当年预算1,062.75万元,支出决算为791.84万元,完成当年预算的74.51 %。决算数小于预算数的主要原因是:1.2020年在职人员调出2名,在职转退休2名,导致在职减少4名,人员经费减少支出;2.奖金和绩效工资(即事业奖励性绩效和第十三个月工资)不在2020年当年发放,发放日期是次年的1-2月份发放。 

(2)基本支出类人员经费科目对个人和家庭的补助项,当年预算288.82万元,支出决算为350.98万元,完成当年预算的121.52 %。决算数大于预算数的主要原因是:退休生活补助费用的经费在工资福利指标内,导致生活补助指标决算数大于预算数。 

(3)基本支出类公用经费科目商品和服务支出项,当年预算71.95万元,支出决算为173.25万元,完成当年预算的240.79 %。决算数大于预算数的主要原因是:资本性支出未列支在预算数内,资本性支出为项目支出费用列支。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1,316.07万元,其中:人员经费1,142.82万元,主要包括工资福利支出、津贴补贴、离退休费、保险费用及社会保障费用等;公用经费173.25万元,主要包括办公费、水电费、差旅费、公务用车运行维护费等。

(七)一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

1三公经费财政拨款支出情况总体说明

2020年度三公经费财政拨款支出预算为13.5万元,支出决算为12.95万元,决算数小于预算数,主要原因是公务用车运行维护费和公务接待费减少。

2三公经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度三公经费一般公共预算财政拨款支出决算12.95万元,比上年减少2.49万元,下降16.12%,减少原因是公务用车运行维护费和公务接待费减少。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年减少0万元,下降0%;公务用车购置及运行维护费支出11.47万元,占88.5%,比上年减少0.18万元,下降1.58%,减少原因是公务用车维修和用度等减少;公务接待费支出1.49万元,占11.5%,比上年减少2.31万元,下降60.76%,减少原因是公务接待减少。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费支出预算0万元,支出决算0万元,完成预算的0 %。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。

(2)公务用车购置及运行维护费预算为12万元,支出决算为11.47万元,完成预算的95.58 %,主要原因是公务用车维修和用度等减少。其中,公务用车购置0万元,购置公务用车0辆;公务用车运行维护费11.47万元。主要用于车辆维修、加油以及过路费充值等。2020年,单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

(3)公务接待费预算为1.5万元,支出决算为1.49万元,完成预算的99.33 %,主要原因是公务接待减少。具体是:

国内公务接待支出1.49万元,主要是因公接待和活动方案安排就餐等。2020年国内公务接待20批次,50人次。

(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元,本年支出0万元。

(九)国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元,本年支出0万元。

(十)机关运行经费支出说明

2020年机关运行经费支出53.6万元,与2019年经费相等。

(十一)政府采购支出说明

2020年政府采购支出总额18.01万元,其中:政府采购货物支出18.01万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元,授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额18.01万元,占政府采购支出总额的100%。

(十二)国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日,共有车辆2辆,其中,主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执勤执法用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(十三)预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求,我单位组织对2020年度财政拨款项目支出开展了绩效自评工作。共计1个项目进行了绩效自评,涉及资金50万元,自评覆盖率达到100%。

2、项目支出绩效自评报告

五、附件 《现代山区特色农业关键技术研究与成果示范项目绩效自评价报告》、《现代山区特色农业关键技术研究与成果示范项目绩效自评价报告》

四、名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入附属单位缴款等之外取得的收入。

(五)使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(七)年末结转和结余:指单位按规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(八)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(九)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十一)三公经费:纳入同级财政预决算管理的三公经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十二)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十三)XX(类)XX(款)XX(项):指……。

(十四)XX(类)XX(款)XX(项):指……

……(需填报单位使用的所有项级科目,例如:

一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):反映XX单位行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

文化体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒(款)其他文化体育与传媒(项):指其他文化体育与传媒方面的支出,如用于改制文化单位文化产业发展的支出等。

五、附件

1现代山区特色农业关键技术研究与成果示范项目支出绩效自评价报告

(1)项目概况(简要介绍项目情况)

(2)自评价结论

(3)主要存在的问题(自评中发现的问题)

(4)经验及建议

(5)项目支出自评表

项目支出绩效自评表

项目名称

 现代山区特色农业关键技术研究与成果示范

主管部门


实施单位

贵州黔西南喀斯特区域发展研究院

资金来源

资金总额(万元)

50


财政资金

50


其中:本级安排

50


其他资金

0

绩效目标

项目绩效目标

目标完成情况

认真落实州委州政府产业工作部署,进一步聚焦十二个农业重点产业中的科技需求。我院通过该项目的实施,多措并举解决我州在农业技术服务短板,着力健全农技推广队伍,加强东西部科研扶贫协作,从宁波市农科院引进、试验、示范推广各类适用技术,为我州决战脱贫攻坚提供科技支撑、智力服务和人才保障。

数量指标上,争取甬优水稻示范推广面积达到300亩以上,       蔬菜引种试验面积达到3亩,建立黔西南特色茶资源圃4亩,选育糯玉米自交系2个以上,在州内进行宁波葡萄推广种植,面积10亩以上;食用菌生物转化率争取达到70%以上,服务5个以上500亩以上坝区,助推各类服务市场主体产值增加收入。开展各类科技服务培训,服务基层次数、培训农户人员达200人次以上。服务各类市场主体满意度,科技服务农户满意度95%以上。        

1、根据州脱贫攻坚指挥部安排,按照《黔西南州关于优化增派科技先遣队决战脱贫攻坚开展农村产业革命技术服务实施方案》的总要求,组建了科技先遣队33人分赴晴隆、望谟、册亨、贞丰、普安为坝区和各县主导产业服务截止到1225日,深入7500亩以上大坝区服务,累计为基层开展74次科技服务培训,服务基层共计400余次,培训农户约1000余次;重点服务了5家龙头企业。

2、在贞丰县、安龙县、兴义市推广宁波东西部科技协作宁波农科院甬优7753、甬优4949和甬优15403个品种,面积600亩。

3、争取了宁波市科技局50万元东西部科技协作资金的支持,开展宁波甬优系列水稻、葡萄、西甜瓜等引种示范工作。

4、组件了食用菌团队,在册亨县和贞丰县为基层开展林下菌药技术服务,累计帮助服务的国有企业争取资金300万元以上,采取蹲点服务的方式,累计服务300余天,获得了当地县委县政府的好评。

自评价分数

91

2、 现代山区特色农业关键技术研究与成果示范项目支出绩效自评价报告

一、概述

(一)项目情况

我单位2020年实施财政绩效考核的州本级专项资金项目1个,资金总额共计50万元,前期我院制定了实施方案报州人民政府,我院按照实施方案将我院的我院的数量、投资情况以及预期实施效果。

1  2020年州本级专项资金项目实施情况表

单位:万元

项目分类

项目数

项目投资

备注

总投资

其中:中央投资

其中:省级投资

经常性项目

1

50



州本级

合计


50




(二)绩效目标

简要阐述2020年本地区绩效目标。

2. 2020年州本级专项资金项目绩效目标

类别

项目绩效目标

现代山区特色农业关键技术研究与成果示范项目

认真落实州委州政府产业工作部署,进一步聚焦十二个农业重点产业中的科技需求。我院通过该项目的实施,多措并举解决我州在农业技术服务短板,着力健全农技推广队伍,加强东西部科研扶贫协作,从宁波市农科院引进、试验、示范推广各类适用技术,为我州决战脱贫攻坚提供科技支撑、智力服务和人才保障。

二、绩效自评工作情况

(一)自评依据

我单位自评依据严格按照上报给州人民政府的《现代山区特色农业关键基础研究与成果示范项目实施方案》,按照方案上报的内容严格实施并开展自评。

(二)自评过程

简要说明本次绩效自评的主要过程,包括前期准备、组织实施、分析评价等

前期,我院为了使州级财政专项资金使用高效,并达到预期效益。喀斯特研究院按照“三重一大”制度,成立专项资金管理小组,由党组书记、院长担任担任组长,涉及的科研项目管理部门、财务室、办公室为成员。具体由项目管理部门牵头组织中期检查并开展实施项目自评。

三、项目实施情况

我院获批的现代山区特色农业关键技术研究与成果示范项目是为认真落实州委州政府发布的州委要求,全面推进振兴农村经济的深刻产业革命行动。紧紧围绕调减低效籽粒玉米60万亩和加快38个500亩以上大坝结构的任务目标,全面推进“退一进十”工作,进一步聚焦十二个农业重点产业中的科技需求。我院通过该项目的实施,多措并举解决我州在农业技术服务短板,着力健全农技推广队伍,加强东西部科研扶贫协作,从宁波市农科院引进、试验、示范推广各类适用技术,为我州决战脱贫攻坚提供科技支撑、智力服务和人才保障。

资金建设实施情况表(具体见附表1)

四、绩效评价分析

(一)项目决策情况

1、资金分配办法

我院资金分配使用是根据我院的《喀斯特研究院科研项目资金管理细则》执行,规范项目申报、评审、过程管理、验收流程。资金分配按照科研和地方产业发展相结合的标准来制定,结合我州的十二大农业产业发展需要分配。

2、资金分配结果

项目类别

项目内容

项目金额

粳稻种质资源收集及新品种选育与应用

在贞丰县、安龙县、兴义市大面积示范3个品种,面积300亩左右。在贞丰县、安龙县、兴义市、普安县4个点对杂交粳稻、籼粳杂交中稻、杂交糯稻共计10个品种进行地区适应性试验。

12

秸秆配方栽培食用菌研究应用

通过秀珍菇、虎奶菇的袋料栽培,研究不同的栽培基质(玉米秸秆、薏仁米秸秆、稻草、菌草)对秀珍菇、虎奶菇菌丝生长、营养成分和子实体产量的影响,从中筛选出适宜于秀珍菇、虎奶菇生长的栽培基质配方,为我州富余农作物副产物和菌草在秀珍菇、虎奶菇袋料栽培中的充分利用奠定基础,同时解决资源浪费、废弃物因大量焚烧造成环境污染及生产成本过高等问题。

15

蔬菜类引种示范推广

引进宁波微萌种业4种蔬菜品种,在万峰林乐立水稻种植基地开展示范种植,采用育苗移栽和直播两种方式进行栽培试验。

8

林业综合示范应用

进行扦插育苗试验6次,种子育苗试验2次,嫁接育苗试验2次,收集具有黔西南传统特色的地方优良古茶资源四球茶、八步茶、坡柳茶等,建成资源圃,并进行扩繁技术研究,为下一步的开发利用作好资源和技术储备,到我州古茶分布量较大普安、和兴义七舍调查走访,在七舍镇马格闹村租用土地4亩,用于茶叶资源圃(采条圃)建设。

15

合计:

50

(二)项目管理情况

1、资金到位

1)财政资金到位率

我院州本级财政资金全部到位。

(2)到位时效

    受下达资金时间限制,基本是在20205月、6月下达。

3  2020年州本级专项资金到位情况表

分类

批复资金

(万元)

到位资金

(万元)

资金到位率

%

现代山区特色农业关键技术研究与成果示范项目

50

50

100

合计

50

50


2、资金安全

1)资金问题

我院在州本级资金使用中,今年在州委巡查中对我院指出了项目验收不及时的问题。我院已经制定详细的项目验收程序,严格按照项目验收执行,高效利用。

3、组织实施

1)组织领导

我院在州本级专项资金项目中组织机构中分工明确,不存在其他问题。

2)管理制度

2019年已经制定了《喀斯特研究院科研项目资金管理细则》,完善了管理制度。2020年根据州委办 [2020]13号文件,制定了《喀斯特研究院项目绩效考核管理办法》。

4、绩效管理

1)制度建设

我院已在项目管理细则中对财政资金进行绩效评价的要求,部分细则还在研究修改完善,增加对财政资金进行绩效评价的要求。

2)填报质量

本次填报的绩效自评质量合格。

3)报送时效性   

严格按照要求报送绩效自评表。

(三)项目产出情况

1、数量产出分析

分析项目产出数量是否达到预期绩效目标,以及项目未实现预期产出数量目标的原因。

4  2020年州本级专项资金项目实施情况表

分类

预期产出数量

实际产出数量

备注

现代山区特色农业关键技术研究与成果示范项目

认真落实州委州政府产业工作部署,进一步聚焦十二个农业重点产业中的科技需求。我院通过该项目的实施,多措并举解决我州在农业技术服务短板,着力健全农技推广队伍,加强东西部科研扶贫协作,从宁波市农科院引进、试验、示范推广各类适用技术,为我州决战脱贫攻坚提供科技支撑、智力服务和人才保障。

1、根据州脱贫攻坚指挥部安排,按照《黔西南州关于优化增派科技先遣队决战脱贫攻坚开展农村产业革命技术服务实施方案》的总要求,组建了科技先遣队33人分赴晴隆、望谟、册亨、贞丰、普安为坝区和各县主导产业服务截止到1225日,深入7500亩以上大坝区服务,累计为基层开展74次科技服务培训,服务基层共计400余次,培训农户约1000余次;重点服务了5家龙头企业。

2、在贞丰县、安龙县、兴义市推广宁波东西部科技协作宁波农科院甬优7753、甬优4949和甬优15403个品种,面积600亩。

3、争取了宁波市科技局50万元东西部科技协作资金的支持,开展宁波甬优系列水稻、葡萄、西甜瓜等引种示范工作。

4、组件了食用菌团队,在册亨县和贞丰县为基层开展林下菌药技术服务,累计帮助服务的国有企业争取资金300万元以上,采取蹲点服务的方式,累计服务300余天,获得了当地县委县政府的好评。


2、质量产出分析

分析项目产出质量是否达到预期绩效目标,以及项目验收不合格主要原因。

5  2020年州本级专项资金项目实施情况表

分类

验收合格率

备注

现代山区特色农业关键技术研究与成果示范项目

95%


3、产出时效分析

分析项目产出时效是否达到预期绩效目标,以及项目未实现预期产出时效目标的原因。

6  2020年州本级专项资金项目实施情况表

分类

建设任务完成比率(%

备注

现代山区特色农业关键技术研究与成果示范项目

95%


4、项目成本分析

分析项目产出成本是否达到预期绩效目标,以及项目未实现预期产出成本目标的原因。

7  2020年州本级专项资金项目实施情况表

单位:万元

分类

预期平均财政投入

实际平均财政投入

备注

现代山区特色农业关键技术研究与成果示范项目

50

50


(四)项目效益分析

项目的实施主要是通过对我院粳稻种质资源收集及新品种选育与应用,秸秆配方栽培食用菌研究应用,蔬菜类引种示范推广,林业综合示范应用。

以上项目推动了地方经济发展,也从科研的角度开展了一些探索性的研究,对我州进一步用科技助推产业提供了较好的基础。

(五)服务对象满意度

说明受益群众对资金项目的满意情况,着重描述满意度调查的基本情况,满意度调查的结果,以及服务对象不满意的原因,并进行自评打分。

8  2020年州本级专项资金项目实施情况表

分类

调查问卷数(份)

满意度(分)

备注

现代山区特色农业关键技术研究与成果示范项目

60

95


合计

60

95


五、总体评价

我院在实施绩效自评中,存在设计绩效考核目标和最终实施结果有一定偏差的问题,分析原因,主要是在于预算申报的时候没有注重指标的设计和前期评估,没有做到评审在前,规划在前,所以在2020年中有小部分结果没有按期完成。附资金绩效自评表(具体见附表2)。

六、经验做法、存在的问题与建议

(一)经验做法

我院将州级财政下达的经费和宁波东西部科技协作50万元资金,以及向省科技厅、省农业厅争取的各类项目资金进行整合使用。

(二)存在的问题及原因分析

我院在财政资金绩效评价中还有认识不到位的地方,主要体现在没有把资金的规划使用和预算下达的绩效评价有机结合,往往是资金申请下达后 才考虑资金使用的详细规划。造成了诸多指标不够精准的问题。

(三)有关建议

我院将在2021年把项目的申请评审与财政预算目标绩效工作共同整合放在8月份之前进行,在财政预算申报之前就要开展项目的申报和评审,做到谋划在前,规划在前,并且按照三重一大决策机制,通过党组会研究后进一步形成一致意见后再开展预算申报,更好为科学的开展项目实施。

(四)其他需要说明的问题

无。

附表:喀院州本级专项资金项目资金绩效自评表

2_2020年现代山区特色农业关键技术研究与成果示范自评表.xls

贵州黔西南喀斯特区域发展研究院.XLS


贵州黔西南喀斯特区域发展研究院

                   2020年12月28日