贵州黔西南喀斯特区域发展研究院2017年部门预算及“三公”经费信息公开说明

网信彩票

贵州黔西南喀斯特区域发展研究院2017年部门预算及“三公”经费信息公开说明


贵州黔西南喀斯特区域发展研究院
2017年部门预算及“三公”经费
信息公开其他重要事项说明
(一)部门主要职能:
贵州黔西南喀斯特区域发展研究院是以科技创新为核心,引领创新成果产业化,构建科技研发、集成、孵化、推广、应用的综合型科研生产机构,兼具“星火科技示范,基层服务窗口,学术交流平台,企业研发中心,成果转化车间,高端人才营地”多种功能和州委、州政府的新型智库。负责创建与黔西南喀斯特区域发展相关联的,国内外各专业科研院所和机构的技术平台和学术联盟;国内外各相关企业的研发机构和技术联盟。承担技术转移、技术转化、检验检测认证、技术普及、科技咨询等综合技术服务。搭建创业孵化、知识产权保护、科技金融等服务平台。承接原州农科所、林科所、兴农种业公司职责。承担黔西南“星火计划、科技扶贫”试验区相关科技推广和服务工作等。
(二)部门预算单位构成:贵州黔西南喀斯特区域发展研究院为州人民政府管理的正县级事业单位,属州级财政差额预算单位。
(三)部门人员构成:我单位截止2016年12月31日州编委给我单位下达的事业编制为79人。其中事业在编79人,实际在岗人员61人,退休人员79人。
 
二、部门预算安排情况说明
(一)部门预算收支情况:2017年预算收入为10331715元、年初结转结余19088698元、年未结转结余0元。
(二)部门收入预算情况说明:2017年本部门预算收入10331715元。其中事业运行8589368元,占全年预算收入的83.2%,事业单位医疗239120元,占全年预算收入的2.3%,财政对工伤保险基金的补助13877元,占全年预算收入的0.1%,财政对生育基金的补助13877元,占全年预算收入的0.1%,机关事业单位基本养老保险缴费支出693867元,占全年预算收入的6.7%,机关事业单位职业年金缴费支出277547元,占全年预算收入的2.7%,住房公积金504059元,占全年预算收入的4.9%。
(三)部门支出预算情况说明:2017年支出29420413元。基本支出10400731元,其中事业运行8658384元,事业单位医疗239120元,财政对工伤保险基金的补助13877元,财政对生育基金的补助13877元,机关事业单位基本养老保险缴费支出693867元,机关事业单位职业年金缴费支出277547元,住房公积金504059元;项目支出19019682元,其中科技转化与推广服务支出825799元,其他农业支出8025850元,其他扶贫支出4166033元,其他一般公共服务支出6002000元。基本支出占总支出的35%,项目支出占总支出的65%。
(四)财政拨款收支情况说明:2017年财政预算10331715元,年初财政拨款结转和结余19088698元,年未财政拨款结转结余金额为0元。(按表四数据填列)。
(五)一般公共预算收支情况说明:财政安排的一般公共预算收入10331715元,支出10331715元。其中事业运行8569368元,事业单位医疗239120元,财政对工伤保险基金的补助13877元,财政对生育基金的补助13877元,机关事业单位基本养老保险缴费支出693867元,机关事业单位职业年金缴费支出277547元,住房公积金504059元。
    (六)2017年财政预算收入无公用经费,是由于我单位属于差额事业单位。
三、项目支出情况说明
2017年财政预算收入项目支出2万元。
四、其他需要说明的事项
(一)2017年单位运行经费预算说明
2017年事业单位运行经费财政拨款预算10331715元。2016年事业单位运行经费财政拨款预算为8028022元,比上年增加28.7%,因工资增加及人员调入增加预算。
(二)2017年度政府采购预算情况说明
2017年,本部门政府采购预算总额120元,其中:政府采购货物预算50万元、政府采购服务预算70万元。
(三)2017年度国有资产占有使用情况说明
截至2017年初,本单位共有车辆2辆,其中,一般公务用车2辆。
2017年初资产总额3909万元,其中:流动资产3142万元,固定资产768万元。
(四)绩效目标情况说明
2017年项目财政拨款预算120万元。
五、2017年部门预算及“三公”经费预算表
附表一:黔西南州喀斯特研究院2017年部门预算收支总表;
附表二:黔西南州喀斯特研究院2017年部门预算收入总表;
附表三:黔西南州喀斯特研究院2017年部门预算支出总表;
附表四:黔西南州喀斯特研究院2017年部门预算财政拨款收支总表;
附表五:黔西南州喀斯特研究院2017年部门预算一般公共预算收支明细表;
附表六:黔西南州喀斯特研究院2017年一般公共预算基本支出明细表(按经济科目分类);
附表七:黔西南州喀斯特研究院2017年部门预算政府性基金收支预算表;
附表八:黔西南州喀斯特研究院2017年“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算表。
 
           贵州黔西南喀斯特区域发展研究院  
                   2017年3月21日
 
 附件:喀斯特研究院2017年部门预算公开套表.xls 附件:喀院2017年部门预算及“三公”经费预算公开补充说明.doc