黔西南州喀斯特研究院2018年部门预算及“三公”经费预算公开说明

网信彩票

黔西南州喀斯特研究院2018年部门预算及“三公”经费预算公开说明

黔西南州喀斯特研究院2018年部门预算及“三公”经费预算公开说明
 
公开目录
一、部门概况
(一)部门主要职能
(二)部门预算单位构成
(三)部门人员构成
二、部门预算安排情况说明
(一)部门预算收支情况
(二)部门预算比上年预算数增减情况说明
(三)部门收入预算情况说明
(四)部门支出预算情况说明
(五)财政拨款收支情况说明
(六)财政拨款收支比上年预算数增减情况说明
(七)一般公共预算收支情况说明
(八)部门预算 “三公”经费说明。
三、项目支出情况说明
四、其他需要说明的事项
(一)2018年单位运行经费预算说明
(二)2018年度政府采购预算情况说明
(三)2018年度国有资产占有使用情况说明
(四)绩效目标情况说明
五、名词解释
六、附件(附表1-附表8)
附表一:黔西南州(部门名称)2018年部门预算收支总表;
附表二:黔西南州(部门名称)2018年部门预算收入总表;
附表三:黔西南州(部门名称)2018年部门预算支出总表;
附表四:黔西南州(部门名称)2018年部门预算财政拨款收支总表;
附表五:黔西南州(部门名称)2018年部门预算一般公共预算收支明细表;
附表六:黔西南州(部门名称)2018年一般公共预算基本支出明细表(按经济科目分类);
附表七:黔西南州(部门名称)2018年部门预算政府性基金收支预算表;
附表八:黔西南州(部门名称)2018年“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算表。

                         

一、部门概况
(一)部门主要职能:贵州黔西南喀斯特区域发展研究院是以科技创新为核心,引领创新成果产业化,构建科技研发、集成、孵化、推广、应用的综合型科研生产机构,兼具“星火科技示范,基层服务窗口,学术交流平台,企业研发中心,成果转化车间,高端人才营地”多种功能和州委、州政府的新型智库。负责创建与黔西南喀斯特区域发展相关联的,国内外各专业科研院所和机构的技术平台和学术联盟;国内外各相关企业的研发机构和技术联盟。承担技术转移、技术转化、检验检测认证、技术普及、科技咨询等综合技术服务。搭建创业孵化、知识产权保护、科技金融等服务平台。承接原州农科所、林科所、兴农种业公司职责。承担黔西南“星火计划、科技扶贫”试验区相关科技推广和服务工作等。
(二)部门预算单位构成:贵州黔西南喀斯特区域发展研究院为州人民政府管理的正县级事业单位,属州级财政差额预算单位。
(三)部门人员构成:我单位截止2017年12月31日州编委给我单位下达的事业编制为79人。其中事业在编79人,实际在岗人员62人,退休人员69人。
二、部门预算安排情况说明
(一)部门预算收支情况:2018年基本收支预算1015万元,年初结转结余金额948万元、年末结转结余金额0万元,收支合计1963万元。
(二)部门预算比上年预算数增减情况说明
2018年本单位预算收支情况,其中基本支出预算1002万元,项目支出预算13万元,合计:1015万元。2017年预算收支情况,其中基本支出预算1031.17万元,项目支出预算2万元,合计:1033.17万元。2018年预算比2017年预算减少18.17万元,其中基本支出减少29.17万元,原因是:2018年开始,单位退休职工有部分工资为社保代为发放,导致基本支出减少;项目支出增加11万元,为兴农种业公司2018年度退休职工工资,在2018年以前的预算都为财政单独拨付给兴农种业公司,今年该拨付在喀院的预算经费内。
(三)部门收入预算情况说明:本年农林水支出类事业运行经费预算814.69万元,占财政收支合计的80.26%,收入比上年减少44.25万元,原因是:一、2018年开始,单位退休职工有部分工资为社保代为发放,导致基本支出减少;二、我单位2017年中旬有两位退休老干部逝世,导致人员经费减少。社会保障和就业支出预算116.48万元,占财政收支合计的11.48%,收入比上年增加16.57万元,原因是单位的技术人员共有18人晋升级别,导致人员缴费基数增加,缴费比例上升。医疗卫生与计划生育支出预算25.75万元,占财政收支合计的2.54%,收入比上年增加1.84万元,原因是单位的技术人员共有18人晋升级别,导致人员缴费基数增加,缴费比例上升。住房保障支出58.08万元,占财政收支合计的5.72%,收入比上年增加7.67万元,原因是单位的技术人员共有18人晋升级别,导致人员缴费基数增加,缴费比例上升。
(四)部门支出预算情况说明:本年收入预算合计1963.32万元,主要分为:社会保障和就业支出116.48万元,占全年支出预算资金的5.93%;医疗卫生与计划生育支出预算25.75万元,占全年支出预算资金的1.31%;农林水支出预算1676.72万元,占全年支出预算资金的85.42%;住房保障支出58.08万元,占全年支出预算资金的2.95%,其他支出86.29万元,占全年支出预算资金的4.39%。本年预算支出1963万元,其中,基本支出1002万元,项目支出961万元。
(五)财政拨款收支情况说明:本年财政拨款收入总预算额1963.32万元,其中:基本支出1015万元,年末财政拨款结转和结余948万元。本年财政拨款支出预算1963.32万元。包括:社会保障和就业支出116.48万元,医疗卫生与计划生育支出预算25.75万元,农林水支出预算1676.71万元,住房保障支出58.08万元,其他支出86.3万元。
(六)财政拨款收支比上年预算数增减情况说明
2018年本单位财政预算收支情况,其中基本支出预算1002万元,项目支出预算13万元,合计:1015万元。2017年预算收支情况,其中基本支出预算1031.17万元,项目支出预算2万元,合计:1033.17万元。2018年预算比2017年预算减少18.17万元,其中基本支出减少29.17万元,原因是2018年开始,单位退休职工有部分工资为社保代为发放,导致基本支出减少。
(七)一般公共预算收支情况说明:财政安排的一般公共预算收入合计1963万元,其中:农林水支出类事业运行经费预算814.69万元,扶贫项目支出862万元,社会保障和就业支出116.48万元,医疗卫生与计划生育支出预算25.75万元,住房保障支出58.08万元其他支出项目支出86万元。支出情况按功能分类构成情况进行说明;一般公共预算支出合计1963万元,其中:基本支出1015万元,项目支出948万元。
(八)部门预算 “三公”经费说明。我单位属财政差额拨款事业单位,财政未安排“三公”经费预算。
三、项目支出情况说明
我单位项目支出预算为13万元,一项11万元,为财政定额拨款予兴农种业公司2018年度退休职工工资;另一项2万元,是2018年度扶贫驻村干部工作经费。
四、其他需要说明的事项
(一)2018年单位运行经费预算说明
2018年本部门机关运行经费财政拨款预算1002万元,比上年减少29.17万元,下降2%。主要原因是2018年开始,单位退休职工有部分工资为社保代为发放,导致基本支出减少。
(二)2018年度政府采购预算情况说明
2018年,本部门政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
(三)2018年度国有资产占有使用情况说明
2018年初,本单位共有车辆2辆,其中,一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。
2018年初资产总额1186.56万元,其中:流动资产0万元,固定资产1186.56万元,长期投资0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产0万元。
(四)绩效目标情况说明
2018年本单位涉及财政拨款预算0万元。
五、名词解释
一般公共预算收入:是指依据现行财政体制分享的税收收入和本级非税收入的总和。
一般公共预算拨款收入:指财政当年拨付的一般公共预算资金。
政府性基金预算拨款收入:指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。    用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。     基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
上缴上级支出:指附属单位上缴上级的支出。
事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出:指对附属单位补助发生的支出。
“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
预算绩效管理:是政府绩效管理的重要组成部分,是一种以支出结果为导向的预算管理模式,要求花尽量少的资金、办尽量多的实事,向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务。     政府采购:是指各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的,利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程,而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称,是一种对公共采购管理的制度。
附表一:黔西南州喀斯特研究院2018年部门预算收支总表;
附表二:黔西南州喀斯特研究院2018年部门预算收入总表;
附表三:黔西南州喀斯特研究院2018年部门预算支出总表;
附表四:黔西南州喀斯特研究院2018年部门预算财政拨款收支总表;
附表五:黔西南州喀斯特研究院2018年部门预算一般公共预算收支明细表;
附表六:黔西南州喀斯特研究院2018年一般公共预算基本支出明细表(按经济科目分类);
附表七:黔西南州喀斯特研究院2018年部门预算政府性基金收支预算表;
附表八:黔西南州喀斯特研究院2018年“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算表。
 
黔西南州喀斯特研究院     

2018年02月08日
 
 
 附件:喀院-州本级2018年部门预算公开附表(1.26).xls