黔西南州喀斯特研究院2019年部门预算及“三公”经费预算信息

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黔西南州喀斯特研究院2019年部门预算及“三公”经费预算信息

黔西南州喀斯特研究院2019年部门预算及“三公”经费预算信息
 
公开目录
 
第一部分 喀斯特研究院概况
一、部门主要职能
二、部门机构设置情况
三、部门人员构成
四、部门其他说明
第二部分  喀斯特研究院2019年预算安排说明
一、2019年部门总收支预算情况说明
二、2019年财政拨款收支预算情况说明
三、2019年部门“三公”经费说明
四、2019年项目支出情况说明
五、2019年政府采购预算情况说明
六、2019年运行经费预算情况说明
七、2019年度国有资产占有使用情况说明
八、2019年绩效目标情况说明
九、其他需要说明的事项
十、名词解释
第三部分  喀斯特研究院2019年预算公开报表(附件)
一、2019年部门预算收支总表
二、2019年部门预算收入总表
三、2019年部门预算支出总表
四、2019年部门预算财政拨款收支总表
五、2019年部门预算一般公共预算收支明细表
六、2019年一般公共预算基本支出明细表(经济科目分类)
七、2019年部门预算政府性基金收支预算表
八、2019年“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算表
 
第一部  喀斯特研究院概况
 
一、部门主要职能
贵州黔西南喀斯特区域发展研究院是以科技创新为核心,引领创新成果产业化,构建科技研发、集成、孵化、推广、应用的综合型科研生产机构,兼具“星火科技示范,基层服务窗口,学术交流平台,企业研发中心,成果转化车间,高端人才营地”多种功能和州委、州政府的新型智库。负责创建与黔西南喀斯特区域发展相关联的,国内外各专业科研院所和机构的技术平台和学术联盟;国内外各相关企业的研发机构和技术联盟。承担技术转移、技术转化、检验检测认证、技术普及、科技咨询等综合技术服务。搭建创业孵化、知识产权保护、科技金融等服务平台。承接原州农科所、林科所、兴农种业公司职责。承担黔西南“星火计划、科技扶贫”试验区相关科技推广和服务工作等。
二、部门机构设置情况:贵州黔西南喀斯特区域发展研究院为州人民政府管理的正县级事业单位,属州级财政差额预算单位。
三、部门人员构成:我单位截止2018年12月31日州编委给我单位下达的事业编制为79人。其中事业在编79人,实际在岗人员62人,退休人员69人。
四、部门其他说明:本单位无下属单位,本次公开的预算信息已包含本单位所有预算信息。
第二部分 喀斯特研究院2019年预算安排说明
 
一、2019年部门总收支预算情况说明
(一)部门总收支情况说明:本年度收入共计2496.37万元、年初结转结余922.17万元、支出共计2496.37万元,年末结转结余922.17万元。
(二)部门总收入情况说明:本年度收入共计2496.37万元,其中:财政拨款收入1574.19万元,占总收入的63.01%
上级补助收入0万元;事业收入0万元;经营收入0万元。
(三)部门总支出情况说明:本年度支出共计1574.19万元,其中:基本支出1283.79万元,占总支出的81.55%;项目支出290.4万元,占总支出的18.45%。
(四)部门总收支增减情况说明:本年度收入共计1574.19万元,比上年增加559.19元。增加的主要原因是1.人员工资基数上调,导致基本支出的支出增加;2.本年度财政增加办公费和公务用车运行维护费的预算,合计53.6万元;3.本年度财政增加项目支出预算290.4万元。
二、2019年财政拨款收支预算情况说明。
(一)部门财政拨款收支情况说明:本年度财政拨款收入共计3370.11万元、年初结转结余1795.92万元、支出共计3370.11万元,年末结转结余1795.92万元。
(二)部门财政拨款收入情况说明:本年度收入共计3370.11万元,其中:一般公共预算财政拨款1574.19万元,占财政拨款收入的46.71%。
具体分功能分类科目构成如下:
1、科学技术支出安排356.46万元,占财政拨款支出的10.58%;
2、社会保障和就业支出安排249.72万元,占财政拨款支出的7.41%;
3、卫生健康支出安排27.59万元,占财政拨款支出的0.82%;
4、农林水支出安排881.03万元,占财政拨款支出的26.14%;
5、住房保障支出安排59.39万元,占财政拨款支出的1.76%。
(三)部门财政拨款支出情况说明:本年度财政拨款支出共计3370.11万元,其中:基本支出1283.79万元,占总支出的38.09%;项目支出290.4万元,占总支出的8.62%。
具体分功能分类科目构成如下:
1、科学技术支出安排356.46万元,占财政拨款支出的10.58%;
2、社会保障和就业支出安排249.72万元,占财政拨款支出的7.41%;
3、卫生健康支出安排27.59万元,占财政拨款支出的0.82%;
4、农林水支出安排881.03万元,占财政拨款支出的26.14%;
5、住房保障支出安排59.39万元,占财政拨款支出的1.76%。
(四)部门财政拨款收支增减情况说明:本年度财政拨款收入共计1574.19万元,比上年增加559.19万元。增加的主要原因是1.人员工资基数上调,导致基本支出的预算增加;2.本年度财政增加办公费和公务用车运行维护费的预算,合计53.6万元;3.本年度财政增加项目支出预算290.4万元。
三、2019年部门“三公”经费说明
2019年共计安排“三公”经费4万元,比上年增加4万元。其中:因公出国(境)费0万元,比上年增加0元;公务接待费0万元,比上年增加0元;公务车购置及运行维护费4万元,比上年增加4万元,增加的主要原因:本年度财政增加安排公务车购置及运行维护费。2019年公务用车保有量2辆。
四、2019年项目支出情况说明
2019年部门项目支出共计安排290.4万元。其中:“贵州省薏仁功能成分开发及产业化应用共享平台建设”项目40万元;“现代山区特色农业关键技术研究与成果示范”项目200万;“兴农种业退休职工定额及生活补助”项目25.4万;“州大数据展示中心运行维护专项经费”项目25万。
五、2019年政府采购预算情况说明
2019年,部门政府采购预算总额70万元,为政府采购货物预算70万元。
六、2019年运行经费预算情况说明
2019年部门机关运行经费财政拨款预算70.29万元,比上年增加20.08万元,增长28.56%,原因是:1.本年财政增加安排公务用车运行维护费;2.公用经费标准调增。
七、2019年度国有资产占有使用情况说明
2019年初,本单位共有车辆2辆,其中,一般公务用车2辆2。单位价值200万元以上大型设备0台。
2019年初资产总额2769.73万元,其中:流动资产1094.56万元,固定资产1377.38万元,长期投资0万元,在建工程0万元,无形资产297.79万元,其他资产0万元。
八、2019年绩效目标情况说明
2019年纳入绩效目标管理项目3个,涉及财政资金290.4万元。
九、其他需要说明的事项:无。
十、名词解释
一般公共预算收入:是指依据现行财政体制分享的税收收入和本级非税收入的总和。
一般公共预算拨款收入:指财政当年拨付的一般公共预算资金。
政府性基金预算拨款收入:指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
上缴上级支出:指附属单位上缴上级的支出。
事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出:指对附属单位补助发生的支出。
“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
预算绩效管理:是政府绩效管理的重要组成部分,是一种以支出结果为导向的预算管理模式,要求花尽量少的资金、办尽量多的实事,向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务。政府采购:是指各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的,利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程,而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称,是一种对公共采购管理的制度。
 
 
    联系人:郑镕金             电话:13508591506
 
 
 
黔西南州(喀斯特研究院)
                               2019年 02月22日
 
 附件:附件1-3:州喀斯特研究院目录及公开文字说明.xls